Finanzcontrolling 2010; hier: Betriebscontrolling zum 01.05.2010

Im Rahmen des betrieblichen Finanzcontrollings liegt dem Betriebsausschuss 1 ein Bericht zum Stand des Betriebscontrollings per 1. Mai 2010 vor. Die Vorlage dient der Information über die prognostizierte Budgetentwicklung der mittelbewirtschafteten Bereiche der Stadt Castrop-Rauxel.

Der aktuelle Bericht prognostiziert für den Ergebnisplan, also den konsumtiven Bereich, Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen in Höhe von rund 250.000 Euro. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass die Prognosen zum aktuellen Zeitpunkt noch eine hohe Unschärfe aufweisen können. Dies begründet sich damit, dass die betroffenen Bereiche zum Berichtszeitpunkt nur vage oder teilweise gar keine Prognosen abgeben konnten, was auch mit dem erst kürzlich im Rat beschlossenen Budget zusammenhängt.

Hinsichtlich des Finanzplans, welcher den investiven Bereich umfasst, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Grund hierfür ist, dass die Genehmigung der Dringlichkeits- und Investitionsliste durch die Aufsichtsbehörde noch aussteht. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen sind der Anlage der Vorlage zu entnehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 1 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.