Änderungen zum Stellenplan 2016

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2015/296 behandelt die geplanten Änderungen zum Stellenplan für das Jahr 2016. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat der Stadt die Veränderungen gemäß den beigefügten Anlagen verabschiedet.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe der vollzeitverrechneten Planstellen von 790,406 auf 806,1922. Diese Entwicklung resultiert aus verschiedenen personellen Anpassungen. So werden 11,6036 Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen eingerichtet oder erweitert, während 13,0904 Stellen wegfallen. Letztere resultieren aus Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sowie dem Wegfall von kw-Vermerken und Parallelstellen im Rahmen der Altersteilzeit. Zudem werden 14 Stellen im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst neu eingerichtet, basierend auf einem Ratsbeschluss vom März 201s5. Weitere Änderungen ergeben sich aus organisatorischen, gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen sowie der Anhebung von vier Stellen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen zu einem Mehraufwand bei den fiktiven Jahreskosten in Höhe von 868.300 Euro, wobei 821.805 Euro refinanziert werden. Die Kostenentwicklung umfasst unter anderem Einsparungen bei Stellen sowie Kosten für neue Stellen im Bereich der Altersteilzeit und des Brandschutzes. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Großteil der Veränderungen bereits im Haushalt 2016 enthalten ist. Die Stellungnahme des Personalrates liegt der Vorlage als Anlage bei.