Änderungen zum Stellenplan 2017

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2016/310 zum Thema Änderungen des Stellenplans 2017 sieht eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Planstellen von 844,1122 auf 899,6642 vor. Dies entspricht einer Zunahme um insgesamt 55,552 Stellen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung ist die Überführung von 58,01 Stellen aus dem Bereich des Jobcenter Bezirksstelle Castrop-Rauxel in den Stellenplan der Stadt, wobei diese Stellen refinanziert sind. Zudem werden 7,885 neue Stellen außerhalb des Jobcenter-Bereichs eingerichtet, wofür etwa 50 Prozent der Kosten refinanziert werden. Demgegenüber stehen der Wegfall von 10,01 Stellen, die im Rahmen des Haushaltssanierungsplans sowie durch den Verzicht auf Parallelstellen im Rahmen von Altersteilzeit realisiert wurden, sowie die Anhebung der Bewertung von 26 Stellen. Letzteres betrifft unter anderem den Bereich 37 aufgrund von Änderungen im Dienstplanmodell und der Qualifizierung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern.

Die vorgeschlagenen Änderungen führen zu fiktiven Mehraufwendungen in Höhe von 3.552.186 Euro. Die Refinanzierung der Veränderungen beläuft sich auf 3.795.698 Euro. Nach Abzug der Refinanzierung verbleibt ein Nettoeffekt von 455.930 Euro für den Haushalt. Die Kalkulation der Personalkosten berücksichtigt diese Veränderungen bereits. Eine Stellungnahme des Personalrates liegt der Vorlage bei.