Budgetentwicklung 2003 hier: Betriebsbericht zum 01.09.2003

Die Sitzungsvorlage 2003/221 des Betriebsausschusses 3 informiert über die Budgetentwicklung des Haushaltsjahres 2003 mit Stand zum 1. September 2003. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 30.000 Euro. Im Vermögenshaushalt wird eine Verbesserung von rund 440.000 Euro ausgewiesen, was primär auf den Verzicht auf nicht unabweisbare Ausgaben gemäß § 81 der Gemeindeordnung zurückzuführen ist.

Innerhalb der einzelnen Fachbereiche zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Das Immobilienmanagement verzeichnet im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen nach einem Feuerschaden sowie Rückzahlungen von Prämien und Energiekostenerstattungen; im Vermögenshaushalt führen Landeszuweisungen und Kostenerstattungen zu einem Plus von 160.000 Euro. Die Stadtplanung und Stadtentwicklung weist ein Ergebnis von 110.000 Euro aus, begründet durch Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen aus einem Bürgerbegehren.

Im Bereich Tiefbau werden im Verwaltungshaushalt Mindereinnahmen bei Ablösebeträgen für Kanalbaumaßnahmen an Kreisstraßen verzeichnet, während im Vermögenshaushalt ein Plus von 250.000 Euro durch den Verzicht auf nicht unabweisbare Baumaßnahmen entsteht. Die Grünflächenverwaltung zeigt im Verwaltungshaushalt ein Plus von 30.000 Euro aufgrund ausbleibender Neuanpflanzungen. Der Bereich Friedhof prognostiziert hingegen Mindereinnahmen bei den Friedhofsgebühren in Höhe von 90.000 Euro. Die Bereiche Vermessung, Bauordnung und Wohnungsförderung weisen keine Abweichungen aus. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Betriebsbericht zur Kenntnis zu nehmen.