Einführung eines Interaktiven Haushaltsplans für die Stadt Castrop-Rauxel

Die Sitzungsvorlage 2022/048 der Stadt Castrop-Rauxel befasst sich mit der Einführung eines interaktiven Haushaltsplans auf der städtischen Homepage. Der Auftrag zur Erstellung eines entsprechenden Konzepts geht auf einen Antrag der CDU-Fraktion zurück.

Die technische Umsetzung erfolgt über die webbasierte Bereitstellung der Axians IKVS GmbH. Da der Bereich Finanzen bereits verschiedene Module dieses Anbieters nutzt, ist die Möglichkeit zur Nutzung des interaktiven Haushaltsplans in den bestehenden jährlichen Kosten von rund 12.000 Euro bereits enthalten.

Das System ermöglicht den Zugriff auf eine Produkthierarchie sowie eine Organisationshierarchie. Über eine Drill-Down-Funktion können Daten bis auf die Sachkontenebene eingesehen werden. Eine Einschränkung der Sichtbarkeit besteht jedoch im Bereich der Personalkosten innerhalb der Produktgruppen. Hier ist der Zugriff auf die Sachkontenebene unterbunden, um Rückschlüsse auf die Gehälter einzelner Beschäftigter in kleineren Organisationseinheiten zu verhindern.

Zunächst wird eine öffentliche Version des Haushaltsplans über einen Hyperlink erreichbar sein. Die Einrichtung von Benutzeraccounts für Ratsmitglieder und die Verwaltung sowie die Freischaltung weiterer Funktionen, wie etwa einer Kommentarfunktion, können zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden. Die Arbeiten mit den Werten des Haushaltsplans 2022 sind weitgehend abgeschlossen. Den Fraktionen wird der Zugang zeitnah ermöglicht, wobei der Bereich Finanzen bei Bedarf Online-Veranstaltungen zur Vorstellung der Funktionen anbietet.