Jahresabschluss 2001 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Sitzungsvorlage 2002/245 für den Betriebsausschuss 2 behandelt den Jahresabschluss 2001 des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts von Betrieb 2. Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss den Jahresabschluss zur Kenntnis nimmt.

Der Abschluss des Jahres 2001 weist sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Verbesserungen gegenüber den Budgetansätzen auf. Im Verwaltungshaushalt zeigt sich eine Differenz von 184.719 DM, während im Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 1.610.592 DM verzeichnet wird. Die Abweichungen im Vermögenshaushalt beruhen auf Maßnahmen, die im Berichtszeitraum nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen wurden. Die entsprechenden Mittel wurden im Rahmen der Restbildung oder Neuveranschlagung in das Jahr 2002 übertragen.

Die finanziellen Kennzahlen für Betrieb 2 umfassen Einnahmen in Höhe von 3.363.550 € und Ausgaben von 5.943.720 €. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf nach Budgetansätzen von 2.580.170 €, während das korrigierte Betriebsergebnis bei 969.578 € liegt. Im Bereich der Schulen wurden Einnahmen von 2.970.720 € und Ausgaben von 5.289.890 € ausgewiesen. Der Haushalt beinhaltet zudem interne Verrechnungen sowie Mittelaustausche zwischen Betrieben und zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Spezifische Mittel des Finanzbudgets sind für die Anschaffung einer Druckmaschine vorgesehen, während Landeszuweisungen für die PC-Ausstattung der Schulen im Haushalt enthalten sind. Die Haushaltsverbesserungen resultieren aus laufenden Maßnahmen im Schulbereich.