Budgetentwicklung 2002 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.09.2002)

Die Sitzungsvorlage 2002/264 des Betriebsausschusses 2 zum Finanzcontrolling mit Stichtag 01.09.2002 legt die Budgetentwicklung des Verwaltungshaushaltes dar. Das prognostizierte Betriebsergebnis im Verwaltungshaushalt weist eine Verschlechterung von 173.200 Euro gegenüber dem Grobcontrolling vom 31.05.2002 auf.

Die Budgetentwicklung zeigt in verschiedenen Bereichen Abweichungen auf. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit ist eine Verschlechterung um 197.000 Euro zu verzeichnen, was auf Fallsteigerungen bei der Vollzeitpflege, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie bei der Heimerziehung zurückzuführen ist. Im Bereich der Einrichtungen der Jugendhilfe zeigt sich eine Unterdeckung von 135.000 Euro, resultierend aus dezentralen Personalausgaben und Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen. Zudem weist der Bereich der wirtschaftlichen Hilfen eine Verschlechterung von 112.000 Euro auf, bedingt durch Fehlbedarfe bei Personalkosten und die Finanzbeteiligung an Leistungen.

Diesen Entwicklungen stehen Budgetverbesserungen gegenüber. Die internen Dienste verzeichnen ein Plus von 61.610 Euro durch Einmaleffekte bei der Gebäudebewirtschaftung und der baulichen Unterhaltung. Die Fachstelle für Wohnungssicherung weist eine Verbesserung von 210.000 Euro auf, die unter anderem auf den Ausgang eines Klageverfahrens im Rahmen der Landeserstattung für Flüchtlinge zurückzuführen ist. Der Vermögenshaushalt befindet sich planmäßig. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Finanzcontrollingbericht zur Kenntnisnahme anzunehmen.