Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011 nebst Anlagen

Die Sitzungsvorlage 2011/028 dient der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan 2011 der Stadt Castrop-Rauxel inklusive des Stellenplans und des Haushaltssicherungskonzepts 1999–2014. Im Ergebnisplan sinken die ordentlichen Erträge von 120.745.619 € auf 118.632.490 €, während die ordentlichen Aufwendungen von 157.513.820 € auf 160.907.131 € ansteigen. Dies führt zu einem Jahresergebnis von -48.937.564 €. Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzplan erhöht sich von -37.385.194 € auf -45.283.866 €. Wesentliche Faktoren für diese Entwicklung sind eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen um etwa 2,5 Mio. € sowie ein Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.035.036 €.

Innerhalb der verschiedenen Betriebsabläufe ergeben sich spezifische Veränderungen. Im Betrieb 1 steigen die Aufwendungen für die Ausbildung von zwei Brandmeister-Anwärtern sowie die Ausbilderentschädigung. Im Rettungsdienst werden 51.194 € eingestellt, während die Transferaufwendungen bei kommunalen Veranstaltungen um 84.220 € sinken. Betrieb 2 weist einen Mehrbedarf im Personalmanagement, bei schulischen Einrichtungen sowie bei zentralen Leistungen für Schüler aus. Im Betrieb 3 zeigt sich ein Mehrbedarf im Grundstücksmanagement und im technischen Immobilienmanagement, wobei für die Sanierung von Rathaus und Ratssaal 740.000 € vorgesehen sind. Die Erträge aus Friedhofsgebühren steigen um 259.000 € auf 1.190.000 €. Das Haushaltssicherungskonzept sieht ab 2011 ein zusätzliches Einsparvolumen von 85.000 € vor. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen erfolgte ohne Einwendungen. Die Beratung findet im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rat statt.