Budgetentwicklung 2002 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.11.2002)

Die Sitzungsvorlage 2002/361 zum Finanzcontrolling des Betriebes 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) mit Stand zum 1. November 2002 legt die voraussichtliche Budgetentwicklung für das laufende Haushaltsjahr dar. Der Bericht sieht im Verwaltungshaushalt bei Annahme eines rechtskräftigen Haushaltes eine Verbesserung von 224.300 Euro vor. Sollte der Haushalt nicht rechtskräftig sein und die Auszahlung freiwilliger Mittel ohne vertragliche Bindung unterbleiben, wird eine Verbesserung von 300.110 Euro prognostiziert. Der Vermögenshaushalt des Betriebes befindet sich planmäßig.

Die Budgetentwicklung weist in einzelnen Bereichen Verschlechterungen auf, insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit sowie bei den wirtschaftlichen Hilfen. In der Jugendarbeit führen Fallsteigerungen bei der Vollzeitpflege, der Eingliederungshilfe und der Heimerziehung zu einem Minus von 182.000 Euro. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen zeichnet sich ein Fehlbedarf von 196.000 Euro ab, der unter anderem auf dezentrale Personalkosten sowie die Finanzbeteiligung an Leistungen zurückzuführen ist.

Diesen Defiziten stehen Budgetverbesserungen in anderen Bereichen gegenüber. So verzeichnen die Fachstelle für Wohnungssicherung und die Einrichtungen der Jugendhilfe Mehreinnahmen, unter anderem durch höhere Elternbeiträge sowie durch Einmaleffekte aus gewonnenen Klagen im Rahmen von Landeserstattungen für Flüchtlinge. Zudem wurden im Bereich der internen Dienste Einsparungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten sowie Mehreinnahmen aus Verkäufen erzielt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Finanzcontrollingbericht zur Kenntnisnahme durch den Betriebsausschuss 2 zu verabschieden.