Beratung des Betriebsbudgets 2003

Die Sitzungsvorlage 2003/146 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) befasst sich mit der Beratung des Betriebsbudgets 2003. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss dem Entwurf des Budgets 2003 für den Betrieb 3 zustimmt. Dies erfolgt im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie unter Berücksichtigung der Änderungen, die dem Rat für dessen Sitzung am 17.0au03 vorgeschlagen wurden.

Der Sachverhalt erläutert die Anpassungen gegenüber den zuvor beschlossenen Haushalts Eckdaten 2003. Im Verwaltungshaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf durch die Haushaltskonsolidierung dezentraler Personalkosten um 13.213 Euro und durch die Haushaltskonsolidierung der Gewässerunterhaltung um 50.000 Euro auf insgesamt 7.542.475 Euro. Unter Berücksichtigung der zentralen Personalkosten in Höhe von 7.040.483 Euro ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf im Verwaltungshaushalt von 14.582.958 Euro.

Im Vermögenshaushalt wird der Zuschussbedarf durch eine Reduzierung um 5.000.000 Euro für Investitionsmaßnahmen im Immobilienmanagement, finanziert aus einer Rücklagenentnahme von GEWO-Erlösen, sowie durch eine Erhöhung um 30.000 Euro für eine Zaunanlage der Feuerwehr Frebergstraße und Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr in Höhe von 618.961 Euro angepasst. Der neue Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt beläuft sich somit auf 9.161.674 Euro.