Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Budget 36.04 - Hilfen zur Erziehung

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel wird im Rahmen der Sitzung am 15. Oktober 2026 über die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Bereich Jugend und Familie beraten. Die vorliegende Sitzungsvorlage sieht eine Aufstockung des Budgets 36.04 für Hilfen zur Erziehung in Höhe von insgesamt 1.950.000 Euro vor.

Der zusätzliche Mittelbedarf verteilt sich auf drei spezifische Sachkonten: 600.000 Euro für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder, 730.000 Euro für laufende Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehungs-Einrichtungen sowie 620.000 Euro für die gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern in Einrichtungen. Als Ursachen für die Mehrausgaben werden steigende Fallzahlen sowie Kostensteigerungen bei Fachleistungsstunden und Tagessätzen angeführt, die über die ursprüngliche Haushaltsplanung hinausgehen.

Die Finanzierung des Bedarfs erfolgt durch eine Kombination aus budgetinternen und budgetexternen Mitteln. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden 850.000 Euro durch Mehrerträge, etwa aus Erstattungen von Gemeinden und Sozialleistungsträgern, aufgefangen. Der verbleibende städtische Finanzierungsanteil von 1.100.000 Euro wird durch Minderaufwendungen und Mehrerträge aus anderen Haushaltsbereichen gedeckt. Hierzu zählen unter anderem Einsparungen bei den Hilfen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Minderaufwendungen bei schulischen Aufgaben und dem Unterhaltsvorschussgesetz. Da die Maßnahme die Wertgrenze von 75.000 Euro überschreitet, ist die Genehmigung durch den Rat erforderlich.