Jahresabschluss 2003 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Sitzungsvorlage 2004/225 zum Jahresabschluss 2003 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt liegt dem Betriebsausschuss 2 zur Beratung vor. Der Abschluss weist im Verwaltungshaushalt eine Verbesserung von 112.522 Euro und im Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 6.398 Euro aus. Im Vergleich zum Budgetplan 2003 beliefen sich die Ansätze im Verwaltungshaushalt auf 17.076.627 Euro bei einem Ergebnis von 16.964.109 Euro. Im Vermögenshaushalt lag der Ansatz bei 1.335.468 Euro und das Ergebnis bei 1.329.070 Euro.

Innerhalb des Verwaltungshaushalts zeigen sich bei den Einrichtungen der Jugendhilfe Einsparungen bei den Betriebskosten für Kindergärten. Im Bereich der Wirtschaftshilfen führten Mehrausgaben für die Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Kostenerstattungen des Kreises für Anleiterkräfte zu einer Verschlechterung. Die Soziale Förderung verzeichnete Minderausgaben in mehreren Unterabschnitten. Die Fachstelle für Wohnungssicherung weist Verbesserungen bei Asylbewerbern und Aussiedlern sowie Verschlechterungen bei zur Ausreise verpflichteten Personen auf.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich ein korrigiertes Betriebsergebnis von -1.329.070 Euro, wobei Korrekturen durch Transfers zum Verwaltungshaushalt und Mittelbereitstellungen für das Jahr 2004 enthalten sind. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 2 den Jahresabschluss 2003 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Kenntnis nimmt.