Budget 2005 der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2005/218 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Budget 2005 der Unternehmenszentrale sowie dem (Teil-)Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 20verkehr 2008. Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres und berücksichtigt die im Mai 2005 vom Rat beschlossenen Haushalts-Eckdaten.

Im Verwaltungshaushalt wird ein neuer Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale in Höhe von 5.887.580 € ausgewiesen. Dieser setzt sich aus einem Betrag von 2.110.460 € (ohne Personalkosten der Betriebe) und den Personalkosten der Unternehmenszentrale in Höhe von 3.777.120 € zusammen. Bei den Personalausgaben des Sammelnachweises wurden die kalkulierten Kosten auf 35.803.150 € festgelegt, basierend auf den Werten des Jahres 2004. Dies geschah, da eine Festschreibung auf Basis des Ergebnisses von 2002 aufgrund der Kostenentwicklung nicht mehr umsetzbar ist. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts sind für das Jahr 2005 Einsparungen bei den Personalkosten in einer Gesamthöhe von 1.029.790 € vorgesehen.

Im Vermögenshaushalt bleibt die Investitionsquote mit 351.137 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert. Diese Summe umfasst 195.000 € für politisch prioritäre Maßnahmen sowie 156.137 € aus neu veranschlagten, nicht verausgabten Mitteln des Vorjahres. Der Ausschuss soll das Budget sowie das Investitionsprogramm 2006–2008 beschließen und dem Rat die entsprechenden Veränderungen empfehlen.