Beratung des Betriebsbudgets 2005

Die Sitzungsvorlage 2005/196 dient der Beratung des Betriebsbudgets 2005 für den Betrieb 3 (Stadtentwicklung, Bau und Verkehr). Der Entwurf basiert auf den Haushalts-Eckdaten 2005, welche der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner Sitzung am 19. Mai 2005 beschlossen hat.

Gemäß den Eckdatenbeschlüssen beläuft sich der Zuschussbedarf für den Betrieb 3 im Verwaltungshaushalt auf 827.191 Euro. Im Vermögenshaushalt, welcher die Finanzierung des Immobilienmanagements aus Gewohnungsbau-Erlösen sowie Anteilen aus der Schul- und Sportpauschale umfasst, ist ein Bedarf von 9.062.075 Euro vorgesehen.

Der vorliegende Budgetentwurf berücksichtigt zusätzlich zu diesen Eckdaten im Verwaltungshaushalt die zentralen Personalkosten in Höhe von 8.946.290 Euro. Daraus ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf für den Betrieb 3 in Höhe von 9.773.481 Euro. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 dem Budgetentwurf 2005 im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe der Investitionsquote zustimmt. Die Vorlage wurde durch den Technischen Beigeordneten erstellt.