Budget 2006/2007 der Unternehmenszentrale

Der Haupt- und Finanzausschuss berät über die Budgets 2006/2007 der Unternehmenszentrale. Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres und berücksichtigt die im März 2006 beschlossenen Haushalts-Eckdaten sowie die entsprechenden Veränderungslisten. Eine wesentliche Änderung im Budget ergibt sich durch die Zuordnung des neuen Bereichs Stadtentwicklung zur Unternehmenszentrale.

Im Verwaltungshaushalt wird der Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale für 2006 auf 6.876.651 Euro und für 2007 auf 6.845.309 Euro veranschlagt. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte auf Basis der Ist-Kosten des Jahres 2005. Dabei wurden die zuvor dezentral veranschlagten Personalkosten eines Unterabschnitts in den Gesamtansatz integriert, was die ausgewiesene Kostenentwicklung beeinflusst.

Im Vermögenshaushalt reduziert sich die Investitionsquote für das Jahr 2006 auf 294.261 Euro, was auf Aufgabenverlagerungen zwischen verschiedenen Bereichen zurückzuführen ist. Für das Jahr 2007 bleibt die Quote mit 350.000 Euro unverändert. Zudem liegt dem Entwurf ein Teil-Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2010 bei, das den vorgesehenen Investitionen gemäß den Eckdaten entspricht.

Der Ausschuss soll die Budgets 2006/2007 sowie das Investitionsprogramm 2008 bis 2010 beschließen und dem Rat die Bestätigung der Veränderungen empfehlen. Sollten bis zur Ratsvorlage weitere Änderungen eintreten, werden diese in einer ergänzenden Liste berücksichtigt.