Beratung des Betriebsbudgets 2006/2007

Die Sitzungsvorlage 2006/124 dient der Beratung des Betriebsbudgets 2006/2007 für den Betrieb 1. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 1 dem Entwurf des Budgets auf der Grundlage des Eckdatenbeschlusses vom 23. März 2006 zustimmt.

Im Verwaltungshaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2006 ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.523.870 Euro, während für das Haushaltsjahr 2007 ein Bedarf von 2.679.388 Euro veranschlagt ist. Im Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2006 eine Investitionsquote von 548.800 Euro und für das Jahr 2007 eine Quote von 220.900 Euro vorgesehen.

Die wesentlichen Veränderungen im Budget resultieren aus organisatorischen Neuzuordnungen. Hierzu zählen die Verschiebung des Bereichs Hauptverwaltung zum Betrieb 2 sowie die Überführung der Fachstelle für Wohnungssicherung vom Betrieb 2 in eine andere Zuständigkeit. Zudem wurde die Konsolidierungsmaßnahme zur Übernahme des Rettungsdienstes durch den Kreis aufgehoben, da eine rechtliche Umsetzung nicht möglich ist. Die damit verbundene Budgetverbesserung in Höhe von 170.000 Euro wurde als fiktive Einnahme im Betriebsmanagement veranschlagt.