Budgetentwicklung 2010 hier: Budgetbericht zum 01.09.2010

Die Sitzungsvorlage 2010/258 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) enthält einen Budgetbericht zum Stand des 01.09.2010. Der Bericht dient der regelmäßigen Information der Betriebsausschüsse über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche sowie des Gesamtbetriebs des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs.

Die Haushaltsplanung erfolgt im Neuen Kommunalen Finanzsystem (NKF) und umfasst sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzplanung. In Castrop-Rauxel ist der Haushaltsplan produktorientiert auf Ebene der Produktgruppen dargestellt, wobei die Verwaltung der Mittel durch die entsprechenden Fachbereiche erfolgt.

Der vorliegende Bericht prognostiziert für den Ergebnisplan eine Verbesserung gegenüber den geplanten Ansätzen in Höhe von rund 197.800 Euro. Für den Finanzplan wird eine Verbesserung gegenüber den geplanten Ansätzen von etwa 75.000 Euro prognostiziert. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen sind einer beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.