Beratung des Betriebsbudgets 2002

Die Sitzungsvorlage 2002/106 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) befasst sich mit der Beratung des Betriebsbudgets 2002. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss dem Entwurf des Budgets 2002 für den Betrieb 3 zustimmt. Dabei werden die im Entwurf der Haushaltseckdaten 2002 festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie die dem Rat für die Sitzung am 16.05.2002 vorgeschlagenen Änderungen berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt erhöht sich der neue Zuschussbedarf durch verschiedene Anpassungen auf 7.185.396,00 Euro. Zu den wesentlichen Änderungen gehören eine Reduzierung der Personalkosten um 220.616,00 Euro aufgrund eines Ratsbeschlusses sowie die Einbindung von Mitteln aus den Betrieben 1 und 2 in Höhe von insgesamt rund 3 Millionen Euro zur Bildung eines Immobilienmanagements. Zudem sind Kosten für die Haushaltskonsolidierung dezentraler Personalkosten sowie der Verzicht auf die Rückführung des Grünwertanteils der Friedhöfe enthalten. Die Personalkosten im Verwaltungshaushalt werden mit 6.856.857,00 Euro veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt steigt der neue Zuschussbedarf auf 6.781.830,00 Euro. Diese Anpassung resultiert aus geplanten Maßnahmen zur Schulwegsicherung an der Hagenstraße und Borghagener Straße sowie dem Ausbau des Torfheider Bachs und der Kleingartenanlage Pannekampgraben. Erstmals ist zudem die vollständige Investitionsquote für das 30-Mio-Plus-Programm in Höhe von 1.790.000,00 Euro im Budget des Betriebes 3 veranschlagt.