Budget 2002 der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2002/125 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Budget 2002 der Unternehmenszentrale sowie dem (Teil-)Investitionsprogramm für die Jahre 2003 bis 2005. Der Beschlussvorschlag sieht vor, das Budget 2002 unter Berücksichtigung der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquoten des Vermögenshaushaltes zu verabschieden. Zudem wird dem Rat empfohlen, die im Rahmen des Gesamtinvestitionsprogrammes enthaltenen Veränderungen und das Investitionsprogramm der Jahre 2003 bis 2005 zu beschließen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware, die eine Änderung der Systematik bei der Darstellung der Haushaltsstellen sowie den Wegfall der Prüfziffer zur Folge hat. Im Verwaltungshaushalt reduzieren sich die Personalkosten aufgrund eines Ratsbeschlusses zur Konsolidierung der Ausgaben. Der neue Zuschußbedarf der Unternehmenszentrale beläuft sich nach Berücksichtigung der Veränderungslisten auf 6.895.272 Euro, wobei die Personalkosten der Unternehmenszentrale mit rund 5,5 Millionen Euro veranschlagt sind.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich bei der Wirtschaftsförderung Anpassungen beim Grunderwerb sowie bei der Projektentwicklung der GmbH Becorit. Die verfügbare freie Finanzmasse der Unternehmenszentrale beträgt 29.250 Euro und ist für Beschaffungen sowie Maßnahmen an Gewerbegrundstücken vorgesehen. Zudem wird eine Erhöhung der zweckgebundenen Landeszuweisung für das Projekt Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW um 136.000 Euro auf 284.840 Euro aufgeführt, was haushaltsneutral erfolgt.