Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2002 nebst Anlagen

Die Sitzungsvorlage 2002/126 des Haupt- und Finanzausschusses behandelt das Gesamtbudget sowie die Haushaltssatzung für das Jahr 2002. Der Rat soll das Allgemeine Finanzbudget und die Betriebsbudgets auf Grundlage des Eckdaten-Beschlusses vom 21. Februar 2002 beschließen. Gegenstand der Abstimmung sind zudem das Investitionsprogramm 2001–2005, das Haushaltssicherungskonzept 1997–2008 sowie die Haushaltssatzung 2002.

Im Vergleich zum Eckdaten-Beschluss verringern sich die Personalausgaben von 32.642.620 € auf 31.538.154 €. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt reduziert sich von etwa 16,4 Mio. € auf 15,4 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Mittel für die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von 7.097.000 € auf 7.597.000 €, während die Investitionsquoten im Vermögenshaushalt von 7.678.400 € auf 8.482.910 € ansteigen. Im Rahmen der Rücklagenentnahmen sind die Beschaffung von Reinigungsautomaten, die Schulwegsicherung an der Hagenstraße und Borghagener Straße sowie der Ausbau der Kleingartenanlage Pannekampgraben vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2002 legt den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 45 Mio. € fest. Im Verwaltungshaushalt belaufen sich die Einnahmen auf 114.194.16ﺒ € und die Ausgaben auf 129.644.369 €. Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 22.187.980 € auf. Die Landeszuweisung für das Projekt „Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW“ erhöht sich um 136.000 € auf 284.840 €. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 359.000 € festgesetzt. Die Mittel für das Zechengelände Victor 3/4 werden prioritär für die Jahre 2003 bis 2004 bereitgestellt.