Budget 2003 der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2003/187 befasst sich mit dem Budget 2003 der Unternehmenszentrale sowie dem Teilinvestitionsprogramm für die Jahre 2004 bis 2006. Der Haupt- und Finanzausschuss wird angehalten, das Budget 2003 im Rahmen des festgelegten Zuschussbedarfs des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquote des Vermögenshaushaltes zu beschließen. Zudem wird empfohlen, die Veränderungen der Anlagen sowie das Investitionsprogramm dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Budgetentwurf basiert weitgehend auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres, berücksichtigt jedoch aktualisierte Eckdaten. Der neue Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale beläuft sich auf 5.194.437 Euro, wobei die Personalkosten der Unternehmenszentrale mit 3.626.064 Euro angesetzt sind. Im Verwaltungshaushalt wurden die Personalausgaben des Sammelnachweises auf 33.527.983 Euro festgesetzt, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung resultiert unter anderem aus der zentralen Bewirtschaftung von Personalkosten des Unterausgabenbereichs 401.

Im Vermögenshaushalt wurde die Investitionsquote von ursprünglich 223.055 Euro auf 671.955 Euro angepasst. Veränderungen ergeben sich hierbei insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung durch Neuveranschlagungen für Grunderwerb und die Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft. Die verfügbare freie Finanzmasse in Höhe von 27.308 Euro wird für Inventar, IT-Beschaffungen, das Marketingkonzept der Altstadt sowie Maßnahmen an Gewerbegrundstücken verwendet. Da diese Mittel nicht alle Bedarfe decken, wurden die Anforderungen im Rahmen der Möglichkeiten reduziert.