Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2003 nebst Anlagen

Die Sitzungsvorlage 2003/188 des Haupt- und Finanzausschusses umfasst die Beschlussvorschläge für das Gesamtbudget und die Haushaltssatzung 2003 der Stadt Castrop-Rauxel. Der Rat der Stadt soll die Verabschiedung des Allgemeinen Finanzbudgets sowie der Betriebsbudgets auf Grundlage des Eckdaten-Beschlusses vom 21. Mai 2003 vornehmen, wobei die Veränderungslisten 1.1 und 1.2 zu berücksichtigen sind. Zudem stehen die Beschlussfassung des Investitionsprogramms 2002–2006, des Haushaltssicherungskonzepts 1997–2014 sowie der Haushaltssatzung 2003 zur Entscheidung an.

Die finanziellen Eckdaten der Vorlage weisen einen Anstieg der Personalausgaben auf 33.527.983 Euro sowie eine Erhöhung des Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt auf etwa 28,0 Millionen Euro aus. Im Vermögenshaushalt sinken die Investitionsquoten von 15.463.115 Euro auf 11.520.486 Euro. Die Beratung der Betriebsbudgets ist im Zeitraum vom 8. bis 10. Juli 2003 im Haupt- und Finanzausschuss sowie in den Betriebsausschüssen vorgesehen, wobei die finale Ratssitzung für den 17. Juli 2003 angesetzt ist.

Gegenstand der Vorlage ist zudem die Haushaltssatzung 2003 gemäß § 79 GO und der dazugehörige kamerale Haushalt, der als Druckwerk im Genehmigungsverfahren dient. Als Arbeitsgrundlage für die Haushaltsausführung wird ein inhaltlich deckungsgleicher Budgetplan erstellt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll auf 50 Millionen Euro festgesetzt werden, was einer Erhöhung um 5,0 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht, um die Liquidität der Kasse zu gewährleisten.