Budget 2004 der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2004/055 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Budget 2004 der Unternehmenszentrale sowie dem (Teil-)Investitionsprogramm für die Jahre 2005 bis 2007. Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres und berücksichtigt die im Dezember 2003 beschlossenen Haushalts-Eckdaten.

Der neue Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale beläuft sich nach einer vorliegenden Veränderungsliste auf 34.963.577 Euro. Davon entfallen 33.114.817 Euro auf Personalkosten, die im Rahmen des Haushaltsicherungskonzepts gegenüber dem Vorjahr um 413.166 Euro reduziert wurden. Der spezifische Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale wird mit 5.393.226 Euro beziffert.

Im Vermögenshaushalt bleibt die Investitionsquote mit 171.540 Euro gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert. Diese setzt sich aus 146.500 Euro für politisch prioritäre Maßnahmen und 25.040 Euro freier Finanzmasse zusammen. Die freie Finanzmasse sieht unter anderem 22.000 Euro für Grundstücksmaßnahmen und die Sicherung von Grundstücken an der B235 sowie 3.040 Euro für Inventarbeschaffungen vor.

Der Ausschuss wird angehalten, das Budget 2004 einschließlich der Veränderungen der Anlage 1 sowie das Investitionsprogramm 2005 bis 2007 zu beschließen und dem Rat eine entsprechende Empfehlung für die Veränderungen und das Gesamtinvestitionsprogramm zu übermitteln.