Stellenplan 2004

Die Sitzungsvorlage 2004/059 des Haupt- und Finanzausschusses sieht Änderungen am Stellenplan 2004 vor. Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel soll die Anpassungen gemäß den beigefügten Anlagen beschließen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Gesamtzahl der Stellen im Plan um drei Positionen, was eine Summe von 888 Stellen ergibt. Diese Entwicklung resultiert unter anderem aus der Einrichtung von elf neuen Stellen für die Offene Ganztagsgrundschule in Deininghausen und an der Wilhelmschule. Die Verwaltung weist darauf hin, dass ohne diese Neubesetzungen die Auswirkungen der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen deutlicher ausgefallen wären.

Die vorgeschlagenen Änderungen führen zu einer Reduzierung der fiktiven Jahreskosten um 240.100 Euro. Diese Summe setzt sich aus Einsparungen bei Stellen (514.500 Euro) und weiteren personellen Anpassungen (78.300 Euro) sowie den Kosten für neue Stellen (319.500 Euro) und Stellenanhebungen (33.200 Euro) zusammen.

Für den Haushalt 2004 sind im Sammelnachweis Personalkosten in Höhe von 33.114.817 Euro veranschlagt. Dabei wurden Einsparungen aus Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von rund 413.000 Euro berücksichtigt. Die Verwaltung prognostiziert für das Jahr 2004 zudem Mehrbelastungen in Höhe von 473.000 Euro durch bereits beschlossene Besoldungs-, Versorgungs- und Tariferhöhungen sowie einen Anstieg der Beihilfeaufwendungen um etwa 201.000 Euro gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2002. Die Stellungnahme des Personalrates liegt der Vorlage bei.