Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.04.2024

Der Bericht zum Finanzcontrolling der Stadt Castrop-Rauxel zum Stichtag 30. April 2024 weist für das Gesamtunternehmen eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von insgesamt 2.336.380 Euro aus. Diese Differenz betrifft sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte.

Innerhalb des Betriebes 1 ergibt sich eine Verbesserung von 212.419 Euro, wobei im Budget für allgemeine Finanzwirtschaft Mehrerträge aus Zinsen sowie Minderaufwendungen bei der ÖPNV-Umlage und der Krankenhausinvestitionspauschale verzeichnet wurden. Im Bereich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wurde eine Verschlechterung durch Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldet.

Der Betrieb 2 weist eine Gesamtverbesserung von 1.668.000 Euro auf. Während im Bereich der Förderschulen höhere Erstattungen aus Gemeinden zu erwarten sind, zeigt das Budget für Hilfen zur Erziehung eine negative Tendenz aufgrund steigender Kosten und unvorhersehbarer Individualmaßnahmen. Im Bereich der Flüchtlingshilfe wurde eine Verbesserung von 1.608.000 Euro prognostiziert, resultierend aus geringeren laufenden Kosten, trotz sinkender Erstattungen durch das Land.

Im Betrieb 3 wurden Verbesserungen im Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie bei den Bädern durch die Strompreisbremse und Endabrechnungen für Energie aus dem Vorjahr verzeichnet, während beim technischen Immobilienmanagement Mehraufwendungen für energetische Untersuchungen anfallen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen, der Kosten im Bereich der Jugendhilfe sowie der Steuererträge noch abzuwarten ist.