Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 sowie Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2026 nebst Anlagen

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel berät über die Nachtragssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2026 sowie über das Haushaltssicherungskonzept 2026. Die vorliegende Vorlage basiert auf einem Entwurf aus dem Februar 2026 und berücksichtigt ergänzende Anträge der CDU- und SPD-Ratsfraktionen zum Stellenplan.

Im Rahmen dieser Anpassungen sollen vier neue Planstellen im Haushalt berücksichtigt werden. Diese umfassen zwei Ingenieurstellen im Immobilienmanagement, eine Stelle in der zentralen Vergabestelle sowie eine Position im Betrieb 2. Die Personalaufwendungen für diese Stellen sind ab dem 1. Juli 2026 vorgesehen, wobei ab dem Jahr 2027 eine jährliche Kostensteigerung von einem Prozent angesetzt wird.

Zusätzlich steht die Beschlussfassung über die Investitions-Dringlichkeitsliste 2026 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2026 zur Debatte. Letzteres beinhaltet Änderungen an der Zehnjahresprojektion für den Zeitraum von 2026 bis 2036. Durch die neuen Stellen ergeben sich Mehraufwendungen, die zu veränderten Jahresergebnissen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung führen. Die prognostizierten Defizite des Ergebnisplans belaufen sich für das Jahr 2026 auf rund 46,4 Millionen Euro und steigen in den Folgejahren 2027 bis 2029 auf Werte zwischen etwa 54,3 Millionen Euro und 59,1 Millionen Euro an.