Beratung des Betriebsbugets 2005 (Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Die Sitzungsvorlage 2005/211 dient der Beratung des Betriebsbudgets 2005 für den Betrieb 1 (Kultur, Ordnung, Ausländerwesen und Feuerwehr). Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 1 dem Entwurf des Budgets 2005 auf Grundlage des bereits am 19.05.2005 gefassten Eckdatenbeschlusses zustimmt.

Der Sachverhalt erläutert, dass der Rat die Haushaltseckdaten in seiner Sitzung vom 19.05.2005 beschlossen hat. Unter Berücksichtigung der für die Ratssitzung am 05.07.2005 vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich für den Verwaltungshaushalt des Betriebes 1 ein Einnahmenwert von 5.850.950 Euro und ein Ausgabenwert von 4.542.502 Euro. Daraus resultiert ein Überschuss von 2.153.129 Euro. Dieser positive Zuschussbedarf umfasst nicht die Personalkosten, da deren Bewirtschaftung zentral erfolgt und diese im Sammelnachweis 1 veranschlagt sind.

Im Vermögenshaushalt ist für den Betrieb 1 eine Investitionsquote in Höhe von 200.960 Euro vorgesehen. Die Vorlage weist darauf hin, dass keine haushaltsmäßige Berührung vorliegt.