Budgetentwicklung 2005 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.08.2005)

Die Sitzungsvorlage 2005/248 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) enthält den Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 1. August 2005. Der Bericht dient der Budgetierung und legt die prognostizierten Betriebsergebnisse der verschiedenen Bereiche des Betriebs 2 dar.

Das prognostizierte Gesamtergebnis des Betriebs beläuft sich auf 100.000 Euro im Verwaltungshaushalt, während im Vermögenshaushalt keine Beträge verzeichnet sind. In den meisten Fachbereichen, darunter die Bereiche Interne Dienste, Schulen, Betreuung und Unterhaltsansprüche, Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendhilfe, Wirtschaftliche Hilfen, die ARGE sowie die Soziale Förderung und die Fachstelle Frau in Beruf und Technik, werden keine Abweichungen zwischen der Planung und den prognostizierten Ergebnissen ausgewiesen.

Eine Abweichung zeigt sich ausschließlich im Bereich der Fachstelle für Wohnungssicherung. Hier wird im Verwaltungshaushalt ein Betrag von 100.000 Euro ausgewiesen. Als Grund für diese Einmaleinnahmen werden Entscheidungen der Gerichte zugunsten der Städte in Bezug auf nachträglich abrechnungsfähige Personen, konkret zur Ausreise Verpflichtete, angeführt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 2 den Finanzcontrollingbericht zum 01.08.2005 zur Kenntnis nimmt.