Budgetentwicklung 2005 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.11.2005)

Die Sitzungsvorlage 2005/324 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) enthält den Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 1. November 2005. Der Bericht legt die prognostizierten Betriebsergebnisse für die verschiedenen Bereiche des Betriebsmanagement 2 dar. Insgesamt wird ein prognostiziertes Betriebsergebnis von 749.500 Euro im Verwaltungshaushalt und 50.000 Euro im Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Im Bereich der internen Dienste wird eine Verbesserung im Verwaltungshaushalt von 40.000 Euro verzeichnet, resultierend aus Mehreinnahmen bei Büroraummieten im Rathaus sowie geringeren Ausgaben bei der baulichen Unterhaltung und Ausstattung. Für den Bereich der Schulen wird ein Ergebnis von 110.000 Euro im Verwaltungshaushalt und 50.000 Euro im Vermögenshaushalt prognostiziert, was auf Minderausgaben bei Schülerfahrtkosten sowie Einsparungen bei der Einrichtung von Turnhallen und dem Schulbusunterhalt zurückzuführen ist.

Bei den wirtschaftlichen Hilfen zeigt sich eine Verbesserung im Verwaltungshaushalt um 359.000 Euro, bedingt durch die Endabrechnung einer Finanzierungsbeteiligung an Sozialhilfekosten. Die Fachstelle für Wohnungssicherung weist ein Ergebnis von 300.000 Euro im Verwaltungshaushalt aus, welches aus Einmaleinnahmen des Landes sowie Minderausgaben resultiert.

Im Gegensatz dazu verzeichnen die Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit sowie die Einrichtungen der Jugendhilfe negative Abweichungen im Verwaltungshaushalt von 24.000 Euro beziehungsweise 50.000 Euro. Als Gründe werden ein rückzahlbarer Zuschuss sowie verzögerte Elternbeiträge aufgrund von Krankheitszeiten im Sachgebiet angeführt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.