Budgetentwicklung 2006 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.11.2006)

Die Sitzungsvorlage 2006/281 des Betriebsausschusses 2 zum Finanzcontrolling mit Stichtag 1. November 2006 legt die prognostizierten Betriebsergebnisse für den Bereich 2 dar. Für den Verwaltungshaushalt wird ein Ergebnis von 174.000 Euro und für den Vermögenshaushalt ein Wert von 160.000 Euro prognostiziert.

Im Bereich der Hauptverwaltung wird ein positiver Wert von 267.000 Euro im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Dies resultiert aus Einnahmeverbesserungen bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestische Arbeit in Höhe von 140.000 Euro sowie Minderausgaben bei der Auswahl von Nachwuchskräften, Fortbildungen, dem betriebsärztlichen Dienst und Pensionärstreffen. Zudem werden Einnahmen in Höhe von 80.000 Euro für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten erwartet.

Der Bereich Schulen weist im Verwaltungshaushalt ein Minus von 48.000 Euro auf, bedingt durch eine Deckungslücke bei den Schülerbeförderungskosten, die durch Vorfinanzierung entstand. Im Vermögenshaushalt wird ein Plus von 160.000 Euro prognostiziert, da durch Baumaßnahmen an der Grundschule Deininghausen Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen für die offene Ganztagsschule zu erwarten sind.

Im Bereich Jugend und Familie zeigt sich im Verwaltungshaushalt ein Defizit von 195.000 Euro aufgrund gestiegener Ausgaben bei der Jugendhilfe und der sozialpädagogischen Familienhilfe, wobei Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen und Landeszuschüssen die Kosten teilweise abfedern. Ein weiterer Bereich der Jugend- und Familienhilfe weist ein Plus von 120.000 Euro aus, resultierend aus geringeren Abschlagsanforderungen und nicht abgerufenen Zuschüssen.

Der Bereich Soziales verzeichnet ein Plus von 15.000 Euro durch Mehreinnahmen bei der Refinanzierung der Schuldnerberatung und Wohnungssicherung sowie Einsparungen bei den Personalausgaben. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Finanzcontrollingbericht zur Kenntnisnahme zu nehmen.