Budgetentwicklung 2006 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.10.2006)

Die Sitzungsvorlage 2006/222 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) enthält den Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 1. Oktober 2006. Der Bericht legt die prognostizierten Betriebsergebnisse für verschiedene Bereiche des Betriebes 2 dar. Insgesamt wird für den Verwaltungshaushalt ein Ergebnis von 17.000 Euro und für den Vermögenshaushalt ein Ergebnis von 160.000 Euro prognostiziert.

Im Bereich der Hauptverwaltung wird eine Einnahmeverbesserung bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestische Arbeit verzeichnet. Im Bereich der Schulen ergibt sich im Verwaltungshaushalt ein Minus von 43.000 Euro, da Mittel für Schülerbeförderungskosten vorfinanziert wurden. Im Vermögenshaushalt wird für diesen Bereich ein Plus von 160.000 Euro erwartet, was auf erwartete Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen für die offene Ganztagsschule aufgrund von Baumaßnahmen an der Grundschule Deininghausen zurückzuführen ist.

Der Bereich Betreuung und Unterstelle weist im Verwaltungshaushalt ein Plus von 12.000 Euro aus, begründet durch Mehreinnahmen bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen. Im Bereich Hilfen zur Erziehung und Jugendgendarbeit wird ein Defizit von 92.000 Euro im Verwaltungshaushalt prognostiziert, bedingt durch eine Zunahme kostenaufwändiger Jugendhilfefälle sowie die Übernahme nicht kalkulierbarer auswärtiger Jugendhilfefälle. Für die weiteren aufgeführten Bereiche wie Einrichtungen der Jugendhilfe, Soziale Förderung oder Frau in Beruf und Technik werden keine Abweichungen von der Planung ausgewiesen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.