Jahresabschluss 2005 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Sitzungsvorlage 2006/199 zum Jahresabschluss 2005 des Betriebes 2 behandelt die Ergebnisse des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Vermögenshaushalts. Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden Gesamteinnahmen in Höhe von 10.270.938 € und Gesamtausgaben von 28.484.170 € ausgewiesen. Dies führt zu einem korrigierten Betriebsergebnis von 18.179.544 €. Gegenüber den Haushaltsansätzen ergibt sich eine betriebliche Verbesserung von 1.358.455 €. Zu den Faktoren für diese Entwicklung gehören Einmaleinnahmen in der Fachstelle für Wohnungsicherung in Höhe von 220.000 €, Minderausgaben bei Asylbewerbern um 115.000 € sowie geringere Kosten bei der Schülerbeförderung um 110.000 €. Der daraus resultierende Zuschussbedarf beläuft sich auf 18.213.232 €.

Im Vermögenshaushalt des Betriebes 2 wurden Einnahmen von 305.000 € und Ausgaben von 1.554.236 € verzeichnet, was eine betriebliche Verbesserung von 60.394 € zur Folge hat. Im Bereich Schulen führten nicht verbrauchte Mittel der flexiblen Haushaltsführung zu einer Verschlechterung von 25.359 €. Bei den Einrichtungen der Jugendhilfe kam es durch die Rückführung von Planungskosten für verschiedene Kindertagesstätten und ein pädagogisches Zentrum an das Immobilienmanagement zu einer Ausgabeminderung von 21.560 €. Die Soziale Förderung weist ein ausgeglichenes Ergebnis von 105.000 € Einnahmen und 105.000 € Ausgaben auf. Der korrigierte Zuschussbedarf nach Betriebsergebnis beträgt -1.188.842 €. Es wird vorgeschlagen, dass der Betriebsausschuss 2 den Jahresabschluss 2005 zur Kenntnis nimmt.