Budgetentwicklung 2006 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.08.2006)

Die Sitzungsvorlage 2006/174 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) enthält den Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 1. August 2006. Der Bericht dient der Budgetierung und legt die prognostizierten Betriebsergebnisse für verschiedene Bereiche der Verwaltung dar.

Insgesamt wird für das Verwaltungsbudget ein positiver Wert von 48.000 Euro prognostiziert, während das Vermögensbudget keine Veränderung aufweist. Im Bereich der Hauptverwaltung wird eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 140.000 Euro bei den Personalkostenerstattungen durch die ARGE/Vestische Arbeit verzeichnet.

Im Gegensatz dazu weist der Bereich Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit ein negatives Ergebnis von 92.000 Euro im Verwaltungsbudget aus. Als Grund für diese Abweichung werden eine Zunahme an kostenaufwändigen Jugendhilfefällen sowie die Übernahme von nicht kalkulierbaren auswärtigen Jugendhilfefällen angeführt.

Für die weiteren Bereiche, darunter Schulen, Betreuung und Unterhaltsansprüche, Einrichtungen der Jugendhilfe, die Vestische Arbeit, die soziale Förderung sowie das Projekt Frau in Beruf und Technik, werden keine Abweichungen zwischen der Planung und den prognostizierten Ergebnissen im Verwaltungs- oder Vermögensbudget ausgewiesen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 2 den Finanzcontrollingbericht zur Kenntnis nimmt.