Beratung des Betriebsbudgets 2006/2007

Die Sitzungsvorlage 2006/115 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) dient der Beratung des Betriebsbudgets für den Zeitraum 2006/2007. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss dem Entwurf des Budgets auf Grundlage des bereits am 23. März 2006 beschlossenen Eckdaten-Beschlusses zustimmt.

Der Sachverhalt legt dar, dass sich für den Betrieb 3 im Verwaltungshaushalt ein Zuschussbedarf für den Sachkostenbereich ergibt. Dieser beläuft sich unter Berücksichtigung der für die Ratssitzung am 24. Mai 2006 vorgeschlagenen Änderungen auf 827.161 € für das Jahr 2006 und 846.182 € für das Jahr 2007. Die Personalkosten sind aufgrund der zentralen Bewirtschaftung nicht in diesem Sachkostenbereich enthalten, werden jedoch im Budgetentwurf ausgewiesen. Für 2006 sind Personalkosten in Höhe von 9.267.878 € und für 2007 in Höhe von 9.136.404 € vorgesehen, woraus sich ein Gesamtzuschussbedarf von 10.095.039 € für 2006 und 9.982.586 € für 2007 ergibt.

Im Vermögenshaushalt wird eine Investitionsquote von 11.784.086 € für das Jahr 2006 und 4.919.320 € für das Jahr 2007 veranschlagt. Davon entfallen für das Immobilienmanagement im Jahr 2006 Mittel in Höhe von 8.815.932 € und für das Jahr 2007 in Höhe von 4.065.300 €. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.