Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Die Sitzungsvorlage 2006/161 des Haupt- und Finanzausschusses enthält einen Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel. Gemäß einem Ratsbeschluss vom 21. Mai 2003 ist die Verwaltung verpflichtet, dem Rat vierteljährlich über den Stand der Haushaltskonsolidierung sowie über die Differenzen zwischen Ist- und Soll-Werten zu berichten. Da der Haushalt 2006/2007 sowie das entsprechende Haushaltssicherungskonzept erst am 24. Mai 2006 verabschiedet wurden, handelt es sich bei der vorliegenden Vorlage um den ersten Bericht für das Jahr 2006 mit dem Datenstand vom 30. Juni 2006.

Der Bericht umfasst eine Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen, die nach Personal- und Sachkosten differenziert sind. Dabei werden die Ist-Werte den Soll-Werten gegenübergestellt. Maßnahmen, die Änderungen unterliegen oder nicht mehr umgesetzt werden, sind in der Dokumentation entsprechend gekennzeichnet. Nach aktuellem Sachstand wurde das Konsolidierungsziel für das Jahr 2006 noch nicht erreicht. Es besteht ein verbleibender Bedarf an einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 465.590 Euro. Dieser Betrag setzt sich aus 361.090 Euro bei den Personalkosten und 104.500 Euro bei den Sachkosten zusammen. Die weitere Entwicklung der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen bis zum Jahresende ist noch offen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat der Stadt den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis nimmt.