Jahresabschluss 2005 des Allgemeinen Finanzbudgets und des Budgets der Unternehmenszentrale

Die Sitzungsvorlage 2006/180 des Haupt- und Finanzausschusses befasst sich mit dem Jahresabschluss 2005 des Allgemeinen Finanzbudgets sowie des Budgets der Unternehmenszentrale. Dem Rat der Stadt wird am 31. August 2006 der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2005 vorgelegt, welcher neben den vorgeschriebenen Unterlagen auch betriebsbezogene Auswertungen und einen Vergleich mit den Prognosen des Finanzcontrollings vom November 2005 enthält.

Im Allgemeinen Finanzbudget zeigt der Verwaltungshaushalt eine Abweichung von 908 T€ gegenüber der Prognose, was primär auf die Absetzung einer Gewerbesteuerforderung in Höhe von rund 1,1 Mio. € zurückzuführen ist. Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Abweichung von 4.744 T€. Diese resultiert aus geringeren Einnahmen bei Rücklagenentnahmen und Grundstücksverkäufen sowie geringeren Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt, steht jedoch geringeren Ausgaben bei Rücklagenzuführungen und Kredittilgungen gegenüber. Die nicht eingesetzten Rücklagemittel sind für investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2006 vorgesehen.

Im Budget der Unternehmenszentrale weist der Verwaltungshaushalt eine Verbesserung von 1.315 T€ gegenüber der Prognose auf, was maßgeblich durch die Berücksichtigung einer fiktiven Einnahme aus einem Sammelnachweis beeinflusst wurde. Der Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale verzeichnet eine Verbesserung von 284 T€ aufgrund von Minderausgaben bei der Wirtschaftsförderung. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Ausführungen zum Jahresabschluss 2005 zur Kenntnis nimmt.