Finanzcontrolling 2009; hier: Betriebscontrolling zum 01.11.2009

Im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses 1 am 2. Dezember 2009 wurde ein Bericht zum Betriebscontrolling mit Stand zum 1. November 2009 vorgelegt. Die Vorlage dient der regelmäßigen Information der Betriebsausschüsse über die Budgetentwicklung innerhalb der jeweiligen Fachbereiche sowie des Gesamtbetriebs ihres Zuständigkeitsbereichs.

Die Haushaltsplanung erfolgt im Neuen Kommunalen Finanzsystem (NKF) unter Berücksichtigung der Ergebnis- und Finanzplanung. Dabei ist der Haushaltsplan in Castrop-Rauxel produktorientiert auf der Ebene von Produktgruppen strukturiert, wobei die Bewirtschaftung der Mittel durch die entsprechenden Fachbereiche erfolgt.

Der vorliegende Bericht prognostiziert für den Ergebnisplan im Vergleich zu den geplanten Ansätzen eine Verbesserung von rund 436.000 Euro. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 1 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.