Sachstandsbericht Haushaltssicherungskonzept

Die Sitzungsvorlage 2010/289 des Haupt- und Finanzausschusses enthält einen Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel. Gemäß einem Ratsbeschluss vom Mai 2003 ist der Rat der Stadt dazu verpflichtet, vierteljährlich über den Stand der Haushaltskonsolidierung sowie über die Differenzen zwischen Soll- und Ist-Werten informiert zu werden.

Der Bericht gliedert die Konsolidierungsmaßnahmen in die Bereiche Personal- und Sachkosten und unterscheidet zudem zwischen der Fortführung des bisherigen Konzepts, neuen Maßnahmen ab dem Jahr 2010 sowie einmaligen Maßnahmen. Bei den Fortsetzungsmaßnahmen für das Jahr 2010 belaufen sich die Ist-Kosten auf insgesamt 6.339.060 Euro, womit das geplante Soll von 6.974.470 Euro um 635.410 Euro unterschritten wurde. Innerhalb dieser Maßnahmen ergab sich bei den Personalkosten ein Minus von 673.161 Euro gegenüber dem Soll, während die Sachkosten um 37.751 Euro über dem Soll lagen.

Im Bereich der neuen Maßnahmen ab 2010 liegt der Ist-Stand der Konsolidierung bei 27.091 Euro, was eine Unterschreitung des Soll-Wertes von 145.186 Euro um 118.095 Euro bedeutet. Hierbei wurden die Sachkosten um 111.920 Euro unter dem Soll realisiert, während die Personalkosten um 6.175 Euro unter dem Plan lagen. Die für 2010 vorgesehenen einmaligen Maßnahmen in Höhe von 64.000 Euro wurden umgesetzt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat der Stadt den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis nimmt.