Budgetentwicklung 2010 hier: Budgetbericht zum 01.06.2010

Die Sitzungsvorlage 2010/180 des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) enthält den Budgetbericht zum Stand des 1. Juni 2010. Der Bericht dient der regelmäßigen Information der Betriebsausschüsse über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche sowie des Gesamtbetriebs des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs. Die Haushaltsplanung erfolgt im Neuen Kommunalen Finanzsystem (NKF) produktorientiert auf Ebene der Produktgruppen, wobei die Mittel durch die entsprechenden Fachbereiche bewirtschaftet werden.

Der aktuelle Bericht prognostiziert für den Ergebnisplan eine Verbesserung gegenüber den geplanten Ansätzen in Höhe von rund 79.000 Euro. Im Finanzplan wird hingegen eine Verschlechterung gegenüber den geplanten Ansätzen von etwa 510.000 Euro erwartet. Diese Entwicklung im Finanzplan resultiert aus Mehrausgaben für die Brücke Waldenburger Straße, für die bereits eine Vorabmittelfreigabe durch die Kommunalaufsicht vorliegt.

Hinsichtlich weiterer investiver Maßnahmen des Betriebsausschusses 3 können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden, da die Geneigung der Dringlichkeits- und Investitionsliste noch aussteht. Konkrete Informationen hierzu werden voraussichtlich im nächsten Finanzbericht bereitgestellt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.