Budgetentwicklung 2002 hier: Betriebsbericht zum 15.11.2002

Die Sitzungsvorlage 2002/322 des Betriebsausschusses 3 befasst sich mit dem Betriebsbericht zur Budgetentwicklung für das Haushaltsjahr 2002. Der Bericht prognostiziert für den Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 90.000 Euro sowie eine Verbesserung im Vermögenshaushalt in Höhe von 220.000 Euro.

Die Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche weisen unterschiedliche Entwicklungen auf. Im Bereich Betriebsmanagement wurden Einsparungen bei den Geschäftsausgaben in Höhe von 5.000 Euro im Verwaltungshaushalt verzeichnet. Das Immobilienmanagement verzeichnet Mehreinnahmen aus Erbbaurechten und -pachten sowie Erstattungen in Höhe von 80.000 Euro. Im Bereich Planung führen Minderausgaben für die rechtliche Begleitung des Projektes Xscape zu einem Plus von 40.000 Euro im Verwaltungshaushalt. Die Vermessung weist Mehreinnahmen und Minderausgaben bei Ausgleichszahlungen, unter anderem im Umlegungsgebiet Hagenstraße, in Höhe von 130.000 Euro aus.

Im Bereich Bauordnung werden Mindereinnahmen bei den Baugebühren in Höhe von 125.000 Euro prognostiziert. Die Wohnungsförderung verzeichnet Minderausgaben für Softwarekosten in Höhe von 15.000 Euro. Der Tiefbau weist im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen aus Kostenbeteiligungen des Straßenbaulastträgers sowie Minderausgaben bei Unterhaltungsansätzen in Höhe von 110.000 Euro auf; im Vermögenshaushalt ergibt sich ein Plus von 190.000 Euro durch die Finanzierung von Maßnahmen aus dem Kreisfond sowie Einsparungen bei Baumaßnahmen. Die Grünflächenverwaltung verzeichnet Mehrausgaben bei den Personalkosten von 45.000 Euro im Verwaltungshaushalt sowie Einsparungen bei Baumaßnahmen von 30.000 Euro im Vermögenshaushalt. Im Bereich Friedhof werden Mindereinnahmen bei den Gebühren in Höhe von 120.000 Euro erwartet.