Ergebnisse der Kostenrechnung 2002 für den Bereich Friedhofswesen - UA 750 -

Die Sitzungsvorlage 2003/137 befasst sich mit den Ergebnissen der Betriebskostenrechnung für das Kalenderjahr 2002 im Bereich des Friedhofswesens (Unterabschnitt 750). Grundlage der vorliegenden Dokumentation ist eine Gebührenbedarfsrechnung, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des Ratsbeschlusses zum Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde. Dieser Beschluss sah eine Reduzierung des öffentlichen Anteils, des sogenannten Grünwertanteils, um 255.646 Euro vor.

Die Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2002 ergab nach der Gegenüberstellung der durch Gebühren zu deckenden Kosten und der kalkulierten Gebühreneinkommen ein ausgeglichenes Ergebnis für den Unterabschnitt 750. Die Vorlage enthält zudem die Ergebnisse der durch die zuständige Fachabteilung vorgeprüften Betriebskostenrechnung für das Jahr 2002.

Im Rahmen der Vorlage werden die Ansätze der Gebührenbedarfsrechnung 2002 des Bestattungswesens den Ergebnissen der Betriebskostenrechnung 2002 gegenübergestellt. Dieser Vergleich umfasst sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss III die vorliegende Information der Verwaltung zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der aktuellen Haushaltsmittel wird in der Vorlage nicht angegeben.