Budgetentwicklung 2003 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.09.2003)

Die Sitzungsvorlage 2003/244 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) befasst sich mit dem Finanzcontrolling der Budgetentwicklung zum Stichtag 1. September 2003. Der Bericht legt ein prognostiziertes negatives Betriebsergebnis im Verwaltungshaushalt in Höhe von 403.400 Euro vor, während im Vermögenshaushalt keine Veränderungen verzeichnet werden.

Die Abweichungen vom Plan ergeben sich aus verschiedenen Bereichen. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen wird eine Verschlechterung von 90.400 Euro ausgewiesen. Bei der Fachstelle für Wohnungssicherung beläuft sich die prognostizierte Verschlechterung auf 250.000 Euro, was auf die Kosten für Hilfen für geduldete, ausreisepflichtige Personen zurückzuführen ist. Hier stieg die Zahl der Betroffenen von prognostizierten 170 Personen auf tatsächlich 247 Personen an, wobei die Kosten nicht über Landespauschalen refinanziert werden.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit wird ein Minus von 60.000 Euro aufgrund von Mehrausgaben bei Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung verzeichnet. Zudem führt eine gesetzliche Änderung zum 1. Juli 2003 zu einer Verschlechterung von 23.000 Euro bei den Betreuungs- und Unterhaltsansprüchen, da die Erhöhungen der Unterhaltsvorschussleistungen deutlich über den im Haushaltsplan berücksichtigten Sätzen liegen. Demgegenüber stehen im Bereich der internen Dienste erwartete Verbesserungen bei den Haushaltsstellen in Höhe von 20.000 Euro durch Mehreinnahmen und Minderausgaben. Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Finanzcontrollingbericht zur Kenntnis zu nehmen.