Jahresabschluss 2002 des Betriebes 2 für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Sitzungsvorlage 2003/225 zum Jahresabschluss 2002 des Betriebes 2 behandelt die Ergebnisse des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Im Verwaltungshaushalt wurde eine Verbesserung von 571.551 Euro gegenüber dem Budgetplan erzielt, während der Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 68.700 Euro aufweist. Das Budget des Verwaltungshaushalts belief sich im Jahr 2002 auf 16.940.522 Euro, während der Budgetplan für den Vermögenshaushalt 884.750 Euro betrug.

Die finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt war durch unterschiedliche Ergebnisse im Zeitraum von 1998 bis 2002 geprägt. Vor dem endgültigen Jahresabschluss zeigten die Finanzcontrollingtermine im Jahr 2002 Verschlechterungen im Juni und September sowie eine Verbesserung im November.

Die betriebliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt resultierte unter anderem aus Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber sowie Einsparungen bei der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Zudem wurde ein einmaliger Einnahmeposten aus Landeserstattungen in Höhe von etwa 250.000 Euro verzeichnet. Im Bereich der Schulen führten Einsparungen bei Baumaßnahmen an verschiedenen Einrichtungen zu einer Verbesserung von 30.684 Euro. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit wurden Mittel in Höhe von 37.337 Euro aus dem Energiefonds für Fenstersanierungen in Jugendzentren zurückgeführt. Der korrigierte Zuschussbedarf nach Betriebsergebnis beläuft sich auf 816.050 Euro. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 2 den Jahresabschluss 2002 zur Kenntnis nimmt.