Budgetenwicklung 2004 hier: Betriebsbericht zum 01.06.2004

Im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) am 30. Juni 2004 wurde der Betriebsbericht zum Stand der Budgetentwicklung für das Jahr 2004 vorgelegt. Die Vorlage dient der Information der Ausschüsse über die finanzielle Entwicklung innerhalb der jeweiligen Fachbereiche sowie des gesamten Zuständigkeitsbereichs.

Der Bericht zum 1. Juni 2004 enthält Prognosen zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung. Für den Verwaltungshaushalt wird eine Verschlechterung von etwa 75.000 Euro prognostiziert. Im Vermögenshaushalt beläuft sich die prognostizierte Verschlechterung auf rund 77.580 Euro. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche sind der der Vorlage beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 den vorliegenden Bericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung im Sinne von direkten Auswirkungen auf die aktuellen Haushaltsstellen wird in der Vorlage nicht ausgewiesen.