Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 nebst Anlagen

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2018/261 regelt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2019. Der Entwurf basiert auf dem Haushaltsplanentwurf vom 27. September 2018 sowie auf einem Veränderungsdienst, der Anpassungen an die aktuellen Gegebenheiten vornimmt. Der Rat soll die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan inklusive der Anlagen beschließen. Bestandteil des Haushaltsplans ist zudem die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans gemäß dem Stärkungspaktgesetz NRW.

Der Beschluss umfasst ferner die Investitions-Dringlichkeitsliste für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Maßnahmenliste aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Der Stellenplan ist als Anlage in den Haushaltsplan integriert.

Im Ergebnisplan zeigen sich Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf: Die ordentlichen Erträge steigen um rund 1,36 Millionen Euro auf 218,59 Millionen Euro, während die ordentlichen Aufwendungen um etwa 1,09 Millionen Euro auf 213,90 Millionen Euro ansteigen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich dadurch um 270.928 Euro auf 575.977 Euro. Wesentliche Ursachen für diese Anpassungen sind die aktualisierte Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die einen Anstieg um etwa 1,1 Millionen Euro prognostiziert, sowie Änderungen bei den internen Leistungsverrechnungen, etwa im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Finanzplan verzeichnet der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Rückgang um rund 2,07 Millionen Euro.