Änderungen zum Stellenplan 2019

Die vorliegende Sitzungsvorlage 2018/263 sieht Änderungen am Stellenplan für das Jahr 2019 vor. Der Entwurf sieht eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Planstellen von 918,25 auf 948,14 vor. Die daraus resultierenden fiktiven jährlichen Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.496.041 €, wovon 1.251.000 € refinanziert sind.

Die Veränderungen setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Durch die Umsetzung von Vermerken zur Haushaltskonsolidierung sind Stelleneinsparungen in Höhe von 237.857 € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen durch die neue Entgeltordnung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Höhe von 393.283 €. Ein wesentlicher Teil der Kosten resultiert aus neuen Stellen und Stellenausweitungen mit einem Volumen von 2.186.755 €, wovon 1.221.000 € refinanziert sind. Diese neuen Stellen umfassen unter anderem Aufgaben in der IT-Administration der Feuerwehr, die Weiterbeschäftigung von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, den Betriebsübergang von Küchenkräften der AGORA sowie die Bearbeitung von Förderprogrammen.

Weitere Kosten entstehen durch Stellenanhebungen in Höhe von 56.860 € sowie durch organisatorische und tarifrechtliche Änderungen in Höhe von 83.775 €. Zudem sind Mehraufwendungen im Bereich Sport und Bäder in Höhe von 13.225 € enthalten. Die Vorlage sieht zudem eine Anhebung der Besoldungsgruppe für die Stelle des Ersten Beigeordneten vor, sofern eine Wiederwahl des amtierenden Stadtkämmers erfolgt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Einsparungen aus den Haushaltsvermerken erst in den Folgejahren wirksam werden, wenn Stellen nicht neu besetzt werden.