Überplanmäßige MIttelbereitstellung im Budget 21.18_INV_B18 - Ersatzbeschaffung zentrale Schulserver

Der Rat der Stadt soll über eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Budget der Informationstechnik und zentralen Dienste entscheiden. Gegenstand der Vorlage 2026/267 ist die Ersatzbeschaffung zentraler Schulserver für zwei Gesamtschulstandorte.

Nach Rücksprache mit dem Bereich Finanzen ist die Finanzierung der Server nicht aus dem ursprünglich vorgesehenen Budget möglich. Daher wird eine Mittelumbuchung in Höhe von insgesamt 50.000 Euro beantragt. Dieser Betrag verteilt sich zu gleichen Teilen auf die Kostenstellen der Standorte WBG und NGI mit jeweils 25.000 Euro. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt über die Position „Zukauf FW BGA“ im Budget 21.18.

Da durch vorangegangene Mittelumbuchungen für die Beschaffung interner Displays am Standort NGI die Wertgrenze von 75.000 Euro überschritten wurde, ist die Genehmigung durch den Rat erforderlich. Die Anschaffungskosten der Server werden auf dem Sachkonto für technische Anlagen gebucht. Die Nutzungsdauer der Server ist auf fünf Jahre angesetzt, wobei die Inbetriebnahme für den 1. November 2026 vorgesehen ist. Die daraus resultierenden jährlichen Abschreibungsaufwendungen belaufen sich auf 10.000 Euro. Eine haushaltsmäßige Berührung des Ergebnisplans über die Abschreibungen hinaus ist nicht vorgesehen.