Budgetentwicklung 2004 hier: Finanzcontrolling (Stichtag 01.11.2004)

Die Sitzungsvorlage 2004/338 des Betriebsausschusses 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung) enthält den Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 1. November 2004. Das prognostizierte Betriebsergebnis für den Verwaltungshaushalt beläuft sich auf ein Defizit von 818.500 Euro, während im Vermögenshaushalt keine Abweichungen verzeichnet werden.

Innerhalb der verschiedenen Bereiche zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Während die Bereiche Betriebsmanagement, Interne Dienste, Schulen, Soziale Förderung, Fachstelle für Wohnungssicherung sowie Frau in Beruf und Technik planmäßige oder positive Ergebnisse aufweisen, verzeichnen andere Bereiche Defizite. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen wird eine Verschlechterung um 430.000 Euro prognostiziert. Grund hierfür ist das verzögerte Inkrafttreten der Hartz-Gesetze, wodurch die ursprünglich kalkulierte Kostenminderung durch die Finanzbeteiligung der Stadt ausblieb.

Im Bereich Hilfen zur Erziehung und Jugendarbeit ergibt sich ein Minus von 371.000 Euro, bedingt durch steigende Fallzahlen bei Unterbringungen in Tagesgruppen sowie eine Zunahme betreuungsintensiver Fälle. Die Einrichtungen der Jugendhilfe weisen eine Verschlechterung von 153.000 Euro auf, was auf höhere Personalkosten, die Vorhaltung einer Nachtwache sowie geringere Elternbeiträge zurückzuführen ist. Zudem wird im Bereich Betreuung und Unterhaltsansprüche eine Deckungslücke von 35.000 Euro aufgrund gestiegener Fallzahlen erwartet. Positive Abweichungen zeigen sich unter anderem bei den Schulen durch Minderausgaben in der Schülerbeförderung sowie bei der Fachstelle für Wohnungssicherung durch rückläufige Zahlen bei Asylbewerbern.