Budgetentwicklung 2004 hier: Betriebsbericht zum 01.11.2004

Im Rahmen der Sitzung des Betriebsausschusses 3 (Planen, Bauen und Wohnen) am 9. Dezember 2004 wurde der Betriebsbericht zum Stand der Budgetentwicklung 2004 vorgelegt. Die Vorlage mit der Nummer 2004/351 dient der Information der Ausschüsse über die finanzielle Entwicklung innerhalb der jeweiligen Fachbereiche sowie des Gesamtbetriebs im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses.

Der Bericht zum Stichtag 1. November 2004 enthält Prognosen zur Entwicklung der Haushalte. Für den Verwaltungshaushalt wird aufgrund der aktuellen Einnahmen- und Ausgabenentwicklung eine Verschlechterung in Höhe von 69.800 Euro prognostiziert. Im Gegensatz dazu weist der Vermögenshaushalt eine Verbesserung von 525.800 Euro auf. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Fachbereiche sind der der Vorlage beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Betriebsausschuss 3 den vorliegenden Betriebsbericht zur Kenntnis nimmt. Eine haushaltsmäßige Berührung der Vorlage wird nicht angegeben.