Sachstandsbericht Haushaltsicherungskonzept

Die Sitzungsvorlage 2004/369 des Haupt- und Finanzausschusses enthält einen Sachstandsbericht zum Haushaltsicherungskonzept der Stadt Castrop-Rauxel. Gemäß einem Ratsbeschluss vom 21. Mai 2003 ist die Verwaltung verpflichtet, dem Rat vierteljährlich einen Bericht über den Stand der Haushaltskonsolidierung vorzulegen, der den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand vergleicht.

Der Bericht dokumentiert die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, die in der Anlage nach Personal- und Sachkosten aufgeschlüsselt sind. Dabei werden die Plan-Soll-Werte den Ist-Werten gegenübergestellt, wobei zukünftige oder veränderte Maßnahmen durch eine Kennzeichnung hervorgehoben werden.

Nach aktuellem Sachstand wird das Konsolidierungsziel für das Jahr 2004 erreicht. Im Vergleich zum vorherigen Berichtsstand vom 30. Juni 2004 wird ein planmäßiger Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes erwartet. Es wird mit einem zusätzlich erwirtschafteten Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 29.830 Euro gerechnet, der den Planvorgaben entspricht. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die weitere Entwicklung der Maßnahmen bis zum Jahresende 2004 noch abzuwarten bleibt. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat der Stadt den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis nimmt.